2021年7月10日上午八点半在集团公司大会议室召开2021年度“三合一管理体系”内部审核的首次会议。会议由管理者代表、审核组长总经理张毅主持。

    本次内部审核是集团公司外审认证后的第一次内部审核，会议上内审组组长总经理张毅明确了审核相关要求：一是要充分认识内审的重要意义，提高质量意识，精益管理理念，认真仔细开展内审工作，不断促进质量和管理水平的提升；二是要注重内审过程，各部门要积极配合，认真对待，在审核过程中要做到全面细致，确保内审工作真正起到发现问题、解决问题的作用。

    现场审核时审核组按照《内审检查表》和审核实施计划安排，分别到个职能部门、项目部现场，采用面谈、观察、抽查管理体系文件及体系运行产生的记录等方法，进行了抽样调查和认真细致的检查。审核组共审核了机关11个职能部门和3个项目经理部，对审核发现的问题，与陪审人员进行沟通确认。

       经过了两天的内审，11日下午四点半召开了内审末次会议。在审核员的辛苦努力和各相关部门积极配合下，达到了预期的效果。发现问题是内审工作最大的收获，这次内审共发现4个做得不足的问题点（下发不符合项报告4份）。对本次内审暴露出来的问题要求抓紧时间整改，努力把工作做透、做实、做出成效来，对照体系文件将工作标准落实到整改上。要求集团全体员工应进一步学习标准和体系文件、要抽一定的时间看一看体系文件；特别是与本部门有关的标准条款、程序文件、管理制度；进一步明确自己的职责，归口管理的条款，努力把工作做好。